提交矩阵表序号提交物提交等级提交部门模板123451设计记录RSS*S供应商使用双方会签图纸(即受控版图纸)2DFMEA（如果适用）RSS*R供应商3工程更改文件RSS*R供应商使用OTS过程更改通知书及设计变更履历表4过程流程图RSS*R供应商13节拍分析报告CARRRS*R供应商使用SQE中心CAR总表，让供应商先完成（CAR表中--“CAR计划、共线信息、R@R CAR、产能验证”）14分供方零部件PPAP PSWRSS*S供应商使用分供应商的PSW和二级供应商材料清单（如供应商没有二级供应商清单，也可使用二供应商清单）15材料，性能测试结果RRS*R供应商16合格的实验室文件RRS*R供应商提供供应商已被认可的试验项目清单或证书17外观批准报告AAR（如果适用）RRS*R供应商18产品样件（如果需要）SSSSS供应商使用供应商量产件的标签即可（如没有的，使用三方会签标签届，时会由统一标签发放）--只涉及零部件需封样的外观件19标准样件（如果需要）RRS*R供应商使用供应商量产件的标签即可（如没有的，使用三方会签标签，届时会由统一标签发放）--只涉及零部件需封样的外观件20量检具及检测设备清单RRSSR供应商21IMDS or CAMDS报告RSS*R供应商供应商自己提供CAMDS相关资料---供应商知道22特殊特性清单SCARRS*R供应商25法规/CCC认证的证明文件(如适用）RSSSS供应商涉及法规的零部件提供相关证据（如3C证书等）26零部件材料信息记录表（VOC 零件）SSSSS供应商只涉及VOC的零部件，其他零部件不用提交27零部件工艺信息记录表（VOC 零件）SSSSS供应商只涉及VOC的零部件，其他零部件不用提交28批准的包装规范SSSSS供应商零部件物流包装评审表--ME张星会签版29产能验证报告CARSRS*S供应商使用SQE中心CAR总表即可30PSWSSSSS供应商注：S = 供方必须向提交，并在适当的场所，包括制造场所，保留一份记录或文件项目的复印件。

　　设计/过程更改通知书供应商名称： 供应商代码： 编制：： TEL/FAX： 提交原因 ■设计变更 □Ⅰ类过程更改 □Ⅱ类过程更改选以下两项填入 □起 始 ■供应商 ■ XX汽车1没有质量问题 2有质量问题内容：零件号零件名称计划变更日期计划交付日期数量交付场所

　　变更原因 与公司的事先沟通1防止不良的再发生 6 生产量的变化 部门：设计 2品质改善 7 VA/VE成本递减 姓名： 路银行 3生产率改善 8 机器、工具的移动质量文件的修订状况 □4制造困难 9 停用的机器器具类的再使用 1 已完成5机器器具的故障/寿命 10 其他□ 2 进行中（预期完成时间） 详细：图纸技术规范的变更，详见研发下发最新图纸1.需在图纸中明确动不平衡、静不平衡打点要求，并明确轮毂轻点粘贴位置及标签颜色。2.针对金相试验，需在图纸中明确判定标准（如戴卡微组织分级图片见Q/DK WD001—2014《铝合金车轮性能要求及试验方法》3.增加出口轮毂的弯曲、径向要求Q/JLY J7111033A-2016《出口用铝合金车轮技术条件 》

　　3 不需修订检验/试验的完成情况 □ 1 已完成 2 进行中（预期完成时间） 3 不适合设计变更编号/VAP编号变更内容 □材料 □设备（机器、工装、其他） □生产方法/条件 □生产场地□设计规格 □物流（包装、搬运、其他） □人员 ■其他变更前：

　　变更后：以下由公司填写：质量部门意见：其他部门意见：责任人签字：责任人签字：主管部门意见：变更编号：日 期：工程师签名：签名：主管签名：部长签名：注：1）对Ⅰ类过程变更的更改零件，应在生产开始6周之前提此表；2）对Ⅱ类过程变更的更改零件，应在生产开始2周之前提此表；3）当需提交PSW提交时，应在PSW提交表格的“解释/说明”栏填入相应编号。

　　生产设备清单项目名称：零件号:零件名称:供应商名称:序号设备编号设备名称设备型号制造商工序名称所在地点（车间/生产线）数量规定使用年限已使用年限通用/专用备注1

　　专注于质量、环境、职业健康安全等管理体系知识的分享！包括：管理体系制度文件,表单模板案例,内外部审核应/迎审技巧,体系建设实际案例,ISO9001/14001/45001/IATF16949等体系审核员培养,企业体系管理培训教材PPT！